| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | ČISTIACE PR.PRE MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2012 |
| Dátum úhrady: | 15.06.2012 |
| Súbor: | FD_0075_12 |
| Zverejnené: | 16.07.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 13:42.
