Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 66 |
Číslo faktúry: | FD /0030/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace prostr.pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 8,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2012 |
Dátum úhrady: | 08.03.2012 |
Súbor: | FD_0030_12 |
Zverejnené: | 11.05.2012 |