| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 116 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Čistiace prostr.pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2012 |
| Súbor: | FD_0043_12 |
| Zverejnené: | 11.05.2012 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 00:11.
