Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 212038 |
Číslo faktúry: | FD /0035/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | EXCO-HN s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Upgrade program Cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 5,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2012 |
Dátum úhrady: | 19.03.2012 |
Súbor: | FD_0035_12 |
Zverejnené: | 11.05.2012 |