| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 387 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Čistiace prostr.MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2012 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2012 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2012 |
| Súbor: | FD_0119_12 |
| Zverejnené: | 03.12.2012 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 22:45.
