| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 008114 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | VOSKO s.r.o. |
| Adresa: | Oremlaz 435/40,97662 Brusno |
| IČO: | 46619755 |
| Predmet: | Fa za školenie rozpočtové pravidla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
| Súbor: | FD_0017_14 |
| Zverejnené: | 16.04.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
