| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130011 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Agrico, spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | FA ZA SLUZBY SOFTWER |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 12.02.2013 |
| Súbor: | FD_0011_13 |
| Zverejnené: | 07.05.2013 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
