Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20 |
Číslo faktúry: | FD /0014/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Čistiace prostr.pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
Súbor: | FD_0014_12 |
Zverejnené: | 27.02.2012 |