| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OB /2012/004 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Agrico, spol. s r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Kancel.potreby-EUROOBALY |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2012 |
| Súbor: | FD_0004_12 |
| Zverejnené: | 27.02.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:10.
