| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121102344 |
| Číslo faktúry: | FD /0006/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | SOZA-Slovenský ochranný z |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Poplatok SOZA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 30.01.2012 |
| Súbor: | FD_0006_12 |
| Zverejnené: | 27.02.2012 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 09:59.
