| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1200011 |
| Číslo faktúry: | FD /0038/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | TEREK MIROSLAV |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | FA ZA PLUHOVANIE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 28.03.2012 |
| Súbor: | FD_0038_12 |
| Zverejnené: | 11.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:00.
