| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2121329 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Školské pomôcky pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 11.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2012 |
| Súbor: | FD_0041_12 |
| Zverejnené: | 11.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:45.
