| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13500058 |
| Číslo faktúry: | FD /0164/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | Nám.gen.M.R.Štefanika 44/52,97701 Brezno |
| IČO: | 36009342 |
| Predmet: | FA ZA ČISTIACE PROSTR.MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2013 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2013 |
| Súbor: | FD_0164_13 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 08:47.
