| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52092013 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | INSGRAF s.r.o. |
| Adresa: | P.Pázmaňa 51/19,92701 Šaľa |
| IČO: | 47078839 |
| Predmet: | Fa za pomôcky z KŠU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 163,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2013 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2013 |
| Súbor: | FD_0142_13 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 17:17.
