Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1304055 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | Kamenivo Transtav s.r.o. |
Adresa: | Reussova 1151/20,05001 Revúca |
IČO: | 44195451 |
Predmet: | Kamenivo na opravu výtlkov |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.07.2013 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2013 |
Dátum úhrady: | 08.08.2013 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 20.01.2014 |