| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7203357525 |
| Číslo faktúry: | FD /0039/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | T-Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | FA ZA TELEFON |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 04.04.2012 |
| Súbor: | FD_0039_12 |
| Zverejnené: | 11.05.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:46.
