| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 279 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | Nám.gen.M.R.Štefanika 44/52,97701 Brezno |
| IČO: | 36009342 |
| Predmet: | FA ZA ČISTIACE PROSTR. PRE MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2013 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 16.07.2013 |
| Súbor: | FD_0091_13 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:09.
