| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130056 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Agrico, spol. s r.o. |
| Adresa: | Hronska 66,97667 Závadka nad Hronom |
| IČO: | 36037494 |
| Predmet: | Fa za opravu netebooku MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2013 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 08.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2013 |
| Súbor: | FD_0119_13 |
| Zverejnené: | 20.01.2014 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:50.
