| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0054/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
| Adresa: | Magnizitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 36174319 |
| Predmet: | Školské potreby pre MŠ z KŠÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1802,15 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 14.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0054_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 00:39.
