Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0059/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 TRNAVA |
IČO: | 35742364 |
Predmet: | Fa za prenájom a čistenie rohože |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0059_24 |
Zverejnené: | 19.04.2024 |