| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0039/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | HELGAS s.r.o. |
| Adresa: | Clementisova 801/19,97669 Pohorelá |
| IČO: | 52813207 |
| Predmet: | Fa za čist. prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0039_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:00.
