| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0043/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 TRNAVA |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Fa za prenájom a čistenie rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0043_24 |
| Zverejnené: | 19.04.2024 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
