| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0009/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
| Adresa: | Krompašská 5120/96,04011 Košice |
| IČO: | 47802278 |
| Predmet: | FA za pomôcky PRIM paušal |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2022 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2022 |
| Súbor: | FD_0009_22 |
| Zverejnené: | 23.05.2022 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:38.
