| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0016/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 TRNAVA |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Fa za prenájom rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2021 |
| Súbor: | FD_0016_21 |
| Zverejnené: | 29.04.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:08.
