Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OB /2016/011 |
Číslo faktúry: | FD /0026/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
Adresa: | Magnizitárska 11,04013 Košice |
IČO: | 36174319 |
Predmet: | školské potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2016 |
Dátum úhrady: | 02.03.2016 |
Súbor: | FD_0026_16 |
Zverejnené: | 11.03.2016 |