| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 188 |
| Číslo faktúry: | FD /0062/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | COOP JEDNOTA BREZNO |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | FA PRE MŠ HYG.POTREBY |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2013 |
| Súbor: | FD_0062_13 |
| Zverejnené: | 27.06.2013 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 17:42.
