| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0170/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
| Adresa: | Křenova 19,60200 Brno |
| IČO: | 26931664 |
| Predmet: | Fa za toner do tlačiarne do MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0170_23 |
| Zverejnené: | 15.12.2023 |
Dnes je 07.07.2024 Stránka načítaná o 13:54.
