Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0170/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | DAMEDIS s.r.o |
Adresa: | Křenova 19,60200 Brno |
IČO: | 26931664 |
Predmet: | Fa za toner do tlačiarne do MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0170_23 |
Zverejnené: | 15.12.2023 |