Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130381 |
Číslo faktúry: | FD /0082/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
Dodávateľ: | CBS Vydavateľstvo s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | fa za aerofoto |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2013 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2013 |
Dátum úhrady: | 20.06.2013 |
Súbor: | FD_0082_13 |
Zverejnené: | 27.06.2013 |