| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2131715 |
| Číslo faktúry: | FD /0041/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | NOMIland, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | FA NA ŠKOL.POMOCKY UPSVR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2013 |
| Súbor: | FD_0041_13 |
| Zverejnené: | 07.05.2013 |
Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 17:52.
