| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1844345 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec VAĽKOVŇA |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č.3,91701 TRNAVA |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | Fa za prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
| Súbor: | FD_0092_18 |
| Zverejnené: | 28.09.2018 |
Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 20:22.
